برنامج إدارة المشتريات والموردين للمتاجر

رقم تلقائي لكل أمر

كل أمر بياخد رقم متسلسل خاص بحسابك زي PO-000001، من غير ما حد يكتبه. وتاريخ الطلب والمورد إجباريين، والتاريخ المتوقع والملاحظات اختياريين.

بنود بوصف وكمية وسعر

بتضيف بنود بعدد ما تحب، لكل بند وصف وكمية وسعر وحدة. إجمالي البند وإجمالي الأمر بيتحسبوا لوحدهم.

التعديل لحد الإغلاق

الأمر بيفضل قابل للتعديل طول ما هو مش مغلق ولا ملغي. بعد كده بيبقى قراية بس.

ابعته للمورد على واتساب

زرار بيفتح واتساب على رقم المورد برسالة جاهزة فيها رقم الأمر وإجماليه، وإنت اللي بتدوس إرسال. الرقم لازم يكون مصري.

مسودة وتم الإرسال

كل أمر جديد بيبدأ مسودة، وإنت اللي بتعلّمه «تم الإرسال» لما يوصل للمورد. مفيش حالة منهم بتأثر على المخزون أو الحسابات أو تقارير المشتريات.

تم الاستلام

حالة بتقول إن البضاعة وصلت، وبتدخّل الأمر في تقارير المشتريات. مش بتسجل كميات مستلمة ومش بتزوّد رصيد أي منتج.

مغلق بفاتورة مورد

زرار «حوّل لفاتورة» على الأمر المستلم بيعمل فاتورة مورد معتمدة في الحسابات ويقفل الأمر. محتاج فترة محاسبية مفتوحة، والمحاسبة متاحة من باقة النمو. والضغط تاني مش بيعمل فاتورة تانية.

الإلغاء والفلترة

تقدر تلغي الأمر في أي مرحلة قبل الإغلاق، والملغي مابيرجعش. وقايمة الأوامر بتتفلتر بالحالة والمورد والتاريخ.

دليل موردين

الاسم بس هو الإجباري. وتقدر تضيف التليفون والإيميل والمدينة والمحافظة والعنوان وملاحظات داخلية. الموردين دول هم نفسهم اللي في الحسابات، فمفيش قايمتين.

تصنيف وتقييم

حط كل مورد في تصنيف تعمله بنفسك، وقيّمه من 1 لـ 5. والقايمة بتتفلتر بالتصنيف والتقييم وبتدوّر بالاسم أو التليفون أو الإيميل.

أوامر المورد في صفحته

صفحة المورد بتعرض آخر 10 أوامر شراء معاه، فتعرف اتعاملت معاه في إيه من غير ما تدوّر.

صلاحيات منفصلة

مشاهدة الأوامر وإدارتها، ومشاهدة الموردين وإدارتهم، وتقارير المشتريات، كل واحدة صلاحية لوحدها. ومسؤول المشتريات مش محتاج صلاحيات الحسابات عشان يحوّل الأمر لفاتورة.

نقطة إعادة الطلب

حدد لكل منتج رقم إعادة الطلب ومورد مفضّل. المنتج بيتحدد برقمه، مش باسمه. وشاشة إعادة الطلب بتعرض المنتجات اللي رصيدها وصل للرقم أو نزل تحته.

تقارير المشتريات

إجمالي المشتريات وعدد الأوامر لكل مورد، ولكل تصنيف، ولكل شهر في مدة تختارها، مع تصدير Excel. المستلم والمغلق بس اللي بيتحسبوا، فالمسودات والملغي مش بينفخوا الرقم.

مفيش إذن استلام بضاعة: حالة «تم الاستلام» مش بتسجل الكميات اللي وصلت، ومفيش استلام جزئي.

بنود أمر الشراء نص حر مش مربوط بمنتج، فالتحويل لفاتورة مش بيزوّد رصيد ولا بيدخّل تكلفة للمخزون. راجع قيد الفاتورة مع المحاسب.

الرصيد بيتزود من فاتورة مورد بتتعمل في قسم الحسابات مباشرة، ولكل بند فيها رقم المنتج. وده بيتطلب باقة فيها المحاسبة.

زرار إنشاء أمر الشراء من شاشة إعادة الطلب بيفتح أمر فاضي، ولازم تختار المورد وتكتب البند بنفسك.

مفيش خطوة موافقة على أمر الشراء، ومفيش بوابة للمورد يرد منها، ومفيش ملف PDF ولا إرسال بالإيميل.

مفيش خانات ضريبة أو مصاريف شحن على الأمر، والفاتورة الناتجة منه ضريبتها صفر.

برنامج المشتريات بيزوّد المخزون لما البضاعة توصل؟

لأ. في ربحني حالة «تم الاستلام» على أمر الشراء مش بتحرّك الرصيد، وتحويل الأمر لفاتورة كمان مش بيحرّكه لأن بنوده نص حر. الرصيد بيتزود من فاتورة مورد بتتعمل في قسم الحسابات مباشرة، ولكل بند فيها رقم المنتج.

إيه حالات أمر الشراء؟

ربحني فيه خمس حالات: مسودة، تم الإرسال، تم الاستلام، مغلق، وملغي. الأمر بيمشي بالترتيب والنظام بيرفض أي قفزة. الإغلاق بيحصل بتحويل الأمر المستلم لفاتورة مورد. والإلغاء متاح قبل الإغلاق، والمغلق والملغي قراية بس.

أقدر أحوّل أمر الشراء لفاتورة مورد؟

أيوة، من الأمر اللي حالته «تم الاستلام». ربحني بيعمل فاتورة مورد معتمدة بنفس الإجمالي ويقفل الأمر، ولو ضغطت تاني مش بيعمل فاتورة تانية. لازم تكون فيه فترة محاسبية مفتوحة، والمحاسبة متاحة من باقة النمو. والفاتورة دي مش بتزوّد الرصيد.

إزاي أبعت أمر الشراء للمورد؟

في ربحني زرار بيفتح واتساب على رقم المورد المصري برسالة جاهزة فيها رقم الأمر وإجماليه، وإنت اللي بتدوس إرسال. بعدها بتعلّم الأمر «تم الإرسال» بنفسك. مفيش ملف PDF ولا إرسال بالإيميل من الوحدة.

البرنامج بينبهني أطلب بضاعة إمتى؟

أيوة بشاشة، مش برسالة. في ربحني بتحدد لكل منتج نقطة إعادة طلب ومورد مفضّل، وشاشة إعادة الطلب بتعرض المنتجات اللي رصيدها وصل للنقطة أو نزل تحتها. والنظام مش بيعمل أمر الشراء لوحده.

أقدر أشوف اشتريت بكام من كل مورد؟

أيوة. تقرير المشتريات في ربحني بيعرض الإجمالي وعدد الأوامر لكل مورد ولكل تصنيف ولكل شهر في مدة تختارها، مع تصدير Excel. الأوامر المستلمة والمغلقة بس اللي بتتحسب، بقيمة بنودها مش بقيمة فاتورة فعلية.

المشتريات والموردين متاحين في أنهي باقة؟

شاشات أوامر الشراء والموردين في ربحني مش مربوطة بميزة باقة، والوصول ليها بصلاحيات منفصلة للدور. اللي بيعتمد على الباقة هو الجزء المحاسبي: تحويل الأمر لفاتورة وفاتورة المورد اللي بتزوّد الرصيد، والاتنين محتاجين المحاسبة من باقة النمو.